赣州市中心血站2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市中心血站概况

   一、   部门主要职责及基本情况

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，作为全市唯一一家采供血机构，承担3个市辖区、14个县、1个县级市、3个经济技术开发区的血液采集和全市127家医疗机构的临床用血。最大采供血服务半径260km，年采血量27吨，在岗职工163人。

第二部分  赣州市中心血站2021年部门预算情况说明

   一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年财政预算拨款收入7356.15万元，上年结转资金1991.11万元，预算收入合计9347.26万元。本年财政预算拨款收入较上年增幅28.6%，一方面是业务收入正常增长，一方面是非税收入返还比例提高。

（二）支出预算情况

2021年支出预算（含上年结余）总额9347.26万元，其中采供血机构支出9107.83万元，重大公共卫生服务支出223.7万元，住房公积金支出15.73万，支出预算较上年增幅25%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算金额7356.15万元，其中采供血机构支出7340.42万元，住房公积金支出15.73万，支出预算较上年增幅28.6%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算3144万元，比2020年预算减少516.45万元，下降14%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年政府采购总额3574.68万元，其中：政府采购货物预算1294.58万元、政府采购工程预算980万元、政府采购服务预算1300.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆19辆，其中，业务用车2辆，特种专业技术用车17辆。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市中心血站“三公”经费一般公共预算安排25.4万元。其中：

因公出国（境）费18万元，与上年持平。

公务接待费7.4万元，比上年降幅1.3%。

  第三部分  赣州市中心血站2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（附表）2021年赣州市中心血站预算批复